Desember LB, Januari DTP
updated 3 years, 1 month ago
4 Members
·
8
Posts
Maaf DTP ini membingungkan saya pelaporannya seperti apa. Case nya sederhananya begini:
Desember LB 7jt. Berdasar perhitungan Januari Nihil, karena karyawan semua DTP. total klaim DTP 2jt.
Idealnya, saya kira kompensasi 7jt itu utuh carry ke FEB. tapi input SPT nya bagaimana?
Saya input SPT normal, KB 2jt, kemudian input kompensasi 7jt. endingnya kompensasi 5jt ke Feb. Bagaimana agar keluar kompensasi 7jt?- Originaly posted by aditmacan:
Bagaimana agar keluar kompensasi 7jt?
isikan SSP DTP 2 jt nya.
Jadi KB 2 jt tertutup SSP DTP dan LB nya tetep Full 7 Jt.DTP itu seperti lapor biasa hanya saja yang bayar pemerintah.
Dari segi pelaporan SPT seperti biasa, hanya SSP nya digantikan dengan Billing nya. Masuk di bagian mana SPT nya ya pak? karena LB tidak memasukan SSP kan? karena dimasukan SSP juga tidak merubah lembar induk SPT 21.
- Originaly posted by aditmacan:
Masuk di bagian mana SPT nya ya pak?
Ya input SSP seperti biasa hanya NTPN nya menggunakan 9+Kode Billing
Originaly posted by aditmacan:karena LB tidak memasukan SSP kan?
Perlu karna Januari DTP sudah dibayarkan oleh pemerintah jadi harus tetap input.
- Originaly posted by Afreezal:
Ya input SSP seperti biasa hanya NTPN nya menggunakan 9+Kode Billing
kode SSP = 1 (DitanggungPemerintah)
pengertiannya ; perusahaan tetap potong PPh , jadi harus tetap lapor .
hanya saja , PPh tidak disetor ke Kas Negara , tetapi dibayarkan ke KaryawanOriginaly posted by aditmacan:Saya input SPT normal, KB 2jt, kemudian input kompensasi 7jt. endingnya kompensasi 5jt ke Feb. Bagaimana agar keluar kompensasi 7jt?
sy juga msh tidak yakin benar , tp yg saya lakukan adalah :
Bikin Pembetulan-1 atas SPT Normal , Induk No.13 diisi dgn jumlah 2 juta tsb .
atau mgk bisa begini :
angka 18. LB 7 juta akan dikompensasikan ke masa pajak … misal bulan 05 2021 (krn akan ada PPh atas THR)
mhn pencerahan dr para master ..
tsb. Saya mengalami hal yang sama seperti user aditmacan, saya sudah mencoba cara yg bung afreezal tapi tetap tidak berubah.
Dalam kasus saya, LB Des 2020 8,244,550 dikompensasikan di Jan 2021.
Tapi ternyata di Jan 2021 tidak ada pajak yang harus dibayar karena semua DTP sebesar 8,313,425.
Jika saya mencantumkan LB Des 2020 di no.13 sebesar 8,244,550 maka akan muncul KB 68,875.
Saya sudah input SSP DTP 8,313,425 sesuai petunjuk NTPN 9+Id Billing
di Daftar SSP/PBk muncul angka PPh terutang 68,875 dan SSP yang disetor 8,313,425.Pertanyaan saya, gimana cara memunculkan LB 8,244,550 ini di SPT? Apa harus ada pembetulan di masa pajak Desember 2020 dari kompensasi di bulan Jan 2021 ke bulan Mei 2021 (asumsi ada pembayaran THR)?
Mohon pencerahannya.
Pertanyaan saya, gimana cara memunculkan LB 8,244,550 ini di SPT? Apa harus ada pembetulan di masa pajak Desember 2020 dari kompensasi di bulan Jan 2021 ke bulan Mei 2021 (asumsi ada pembayaran THR)?
Mohon pencerahannya.[/quote]
Mungkin ngga klo di des 2020 kompensasi di cantumkan di Jan 2021 tapi realisasinya kompensasi dilakukan di Mei 2021 jika ada pajak yang harus dibayar?
