Pembetulan SPT PPN MASA

kenapa harus dibatalkan? seharusnya dibuat pengganti dan lakukan pembetulan saja.

Betul rekan,
tidak perlu dibatalkan, cukup pembetulan……….

jika dibatalkan berarti transaksi tersebut sudah tidak ada, apabila ada nomor seri f.pajak yang baru yang bisa dipakai dibulan januari maka buatlah yang baru dan benar habis itu lakukan pembetulan. kalau tidak ada nomor seri f.pajak lagi berarti transaksi tsb dianggap tidak ada lagi dan buatlah transaksinya dibulan berjalan.

tidak perlu, cuma kurang bayar bisa menjadi lebih sedikit. berarti lebih setor.

Jika sudah terlanjur dibuat PEMBATALAN. maka SPT Masa PPN Januari harus dilakukan Pembetulan SPT , yang berakibat pada lebih bayar. dan lebih bayar tsb minta dikompensaskan ke SPT Masa bulan sekarang misal Sept.

Dan Klein dibuat Faktur Pajak baru di masa Sept spt biasa.
Kami sering terjadi spt itu, dg alasan klen tidak menerima invoice di bulan tsb dan minta di cetak dengan tgl yang baru (jika terjadi lagi sebaiknya Faktur Pengganti dengan tgl sekarang)
Dalam pembatalan tsb, pada arsip agar diberi catatan nomor invoice penggantinya nomor berapa dan tgl berapa, agar jika ada pemeriksaan pajak, bisa ditelusuri.

Benar Faktur Pajak masa Januari 2017 harus dibatalkan tidak bisa dibuat FP Pengganti, karena FP Penggati tetap mengacu pd FP Normal yakni masa Jan 2017. Akibat pembatalan FP maka SPT masa Jan 2017 harus dibetulkan dan mengakibatkan LB, LBnya langsung dikompensasikan ke SPT Terakhir yg belum dilaporkan misal masa Agust atau Sept. Kemudian buat Faktur Pajak baru dgn nsfp yg baru dimasa Sept.

Salam

selamat pagi rekan rekan,

saya mau nanya nih rekan rekan, kemarin saya input spt ppn masa oktober, semua angka dan nominalnya sudah bener. namun di kolom II saya salah memasukan angka harusnya di kolom II D. kurang atau lebih bayar, saya malah masuk kolom II B. ppn di setor di masa pajak yang sama.

akhirnya waktu saya laporkan ke kpp PPN kurang lebih bayar nya di anggap nihil, setelah itu saya disuruh melakukan perbaikan. namun setelah saya coba perbaiki dengan spt pembetulan 1 saya coba posting ulang keluar ETAX-60011 nomor NTPN sudah pernah digunakan.

Imbas dari ETAX-60011 NTPN di spt pembetulan 1 tidak mau muncul. mohon bantuanya rekan rekan, agar ntpn nya muncul di spt pmbetulan 1. karena memang nominalnya sudah benar dan tidak ada pembayaran susulan sehingga tidak ada NTPN baru.

Selamat Malam Rekan2,..

Mau tanya,.. Pada saat input PPN Masukan di periode November, saya keliru untuk memasukan periode Kredit pajak PPN Masukan yang seharusnya di November menjadi di September. Alhasil, karena PPN nya menjadi Kurang bayar nya besar, sehingga salah satu PPN Keluaran yang saya buat, saya cancel (batalkan) — me-manage cash flow agar bayar pajak nya ga besar.. hehehhee

Untuk PPN Masukan yang salah input periode kredit pajaknya di periode September tersebut bagaimana ya?? Pastinya harus pembetulan kan ya.
Nah pembetulan di September kan menjadi lebih bayar (karena PPN masukan nya menjadi lebih besar),..
Pertanyaannya, atas lebih bayar tersebut di September bisa dikompensasikan ke pelaporan Desember nanti ga ya?? (sdh lebih dari 3 bln)
Ada yg bilang pembetulannya atas pelaporan Sept, Okt dan Nov,.. Pembetulan 3 Bulan tersebut, menjadi LB di bulan Sept, Okt dan Nov yang mana sebelumnya selama 3 bln adalah KB,.. Untuk Desember nanti atas LB tersebut bisa di kompensasikan?? Mengingat saya akan posting PPN keluaran yg di periode November saya cancel,.. kalau tdk bisa di kompensasikan otomatis KB di Desember menjadi besar sekali,..
Tolong dibantu pencerahannya ya,..
Terimakasih banyak,…

1. Untuk LB september bisa langsung di kompensasikan ke masa Desember
2. untuk LB desember bisa dikompensasikan juga

Saya hendak input ke massa Maret 2018 tapi kami keliru ke masa pebruari 2 2018 data sudah Approval sukses tapi belum kami laporkan .. bagai mana cara pembetulannya.. Mohon pencerahannya…
Terima kasih. atas pencerahannya..

intinya selama belum dilaporkan, saya rasa tidak ada masalah

Saya mau tanya nih,

Tahun 2016 ada perubahan di SPT tahunan (ada beberapa fp masukan yg sudah diinput ternyata harus dikeluarkan karena mau dirubah untuk tidak dikreditkan).

Sebelum pembetulan, SPT Masa bulan nov itu lebih bayar, nah saat terjadi pembetulan otomatis ada perubahan pengurangan nominal di lebih bayarnya yg berpengaruh juga di kolom "PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan"..

Nah yg mau saya tanyakan, kalau kasusnya seperti ini, nominal yg tertera di kolom "PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan" apa harus dibayarkan?

Terima Kasih Sebelumnya..