Media Komunitas Perpajakan Indonesia Forums e-SPT Cara Pembetulan PPN LB

  • Cara Pembetulan PPN LB

     wrmhswr updated 9 years ago 3 Members · 9 Posts
  • za.vikinglp

    Member
    26 March 2015 at 12:30 pm
  • za.vikinglp

    Member
    26 March 2015 at 12:30 pm

    Dear all suhu

    Saya ada case

    Status ppn januari Lebih Bayar.
    Ada Pajak Keluaran bulan januari yang belum input di espt.
    Jika kita lakukan pembetulan ppn januari, nilainya jadi LB atau KB yah..karena ada tambahan PK yang blum diinput.

    Contoh:
    PPN Januari (-134.999.525)
    PPN Pajak Keluaran blum input (2.020.567)
    PPN Pembetulan Januari ?

    Di program espt formulir 1111 Bagian II poin II E (nilai ppn yg kurang atau lebih bayar pada spt yang dibetulkan sebelumnya)[i][/i] Berapa yang harus diisi??

    Tks atas bantuannya

  • sugeng.prayitno1984@gmail.com

    Member
    26 March 2015 at 1:42 pm

    lebih bayar

  • wrmhswr

    Member
    27 March 2015 at 8:51 am

    Artinya, jika rekan memasukkan PPN PK tersebut, maka di induk poin II.D akan menghasilkan LB (132.978.958).
    Ini untuk Januari 2015? Yang Februari 2015 sudah dilaporkan?

  • za.vikinglp

    Member
    27 March 2015 at 4:25 pm
    Originaly posted by wrmhswr:

    Yang Februari 2015 sudah dilaporkan?

    belum lapor

  • za.vikinglp

    Member
    27 March 2015 at 4:26 pm
    Originaly posted by wrmhswr:

    Artinya, jika rekan memasukkan PPN PK tersebut, maka di induk poin II.D akan menghasilkan LB (132.978.958)

    untuk poin II.E berapa nilai yang harus diisi rekan?

  • wrmhswr

    Member
    28 March 2015 at 10:10 am
    Originaly posted by za.vikinglp:

    untuk poin II.E berapa nilai yang harus diisi rekan?

    berhubung Februari belum lapor, yang poin II.E tidak usah diisi.
    nanti di SPT Maret lampiran AB, langsung diisi dengan nominal II.D…

  • za.vikinglp

    Member
    28 March 2015 at 11:33 am
    Originaly posted by wrmhswr:

    nanti di SPT Maret lampiran AB, langsung diisi dengan nominal II.D…

    Kalo LB Pembetulan Januari dikompensasi ke SPT Februari bisa gak?

  • wrmhswr

    Member
    28 March 2015 at 1:27 pm
    Originaly posted by wrmhswr:

    nanti di SPT Maret lampiran AB

    ah maaf, maksudnya, ini ke SPT Februari rekan, bukan Maret..

Viewing 1 - 9 of 9 replies

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now