Media Komunitas Perpajakan Indonesia › Forums › e-SPT › Cara Pembetulan PPN LB
Dear all suhu
Saya ada case
Status ppn januari Lebih Bayar.
Ada Pajak Keluaran bulan januari yang belum input di espt.
Jika kita lakukan pembetulan ppn januari, nilainya jadi LB atau KB yah..karena ada tambahan PK yang blum diinput.Contoh:
PPN Januari (-134.999.525)
PPN Pajak Keluaran blum input (2.020.567)
PPN Pembetulan Januari ?Di program espt formulir 1111 Bagian II poin II E (nilai ppn yg kurang atau lebih bayar pada spt yang dibetulkan sebelumnya)[i][/i] Berapa yang harus diisi??
Tks atas bantuannya
lebih bayar
Artinya, jika rekan memasukkan PPN PK tersebut, maka di induk poin II.D akan menghasilkan LB (132.978.958).
Ini untuk Januari 2015? Yang Februari 2015 sudah dilaporkan?- Originaly posted by wrmhswr:
Yang Februari 2015 sudah dilaporkan?
belum lapor
- Originaly posted by wrmhswr:
Artinya, jika rekan memasukkan PPN PK tersebut, maka di induk poin II.D akan menghasilkan LB (132.978.958)
untuk poin II.E berapa nilai yang harus diisi rekan?
- Originaly posted by za.vikinglp:
untuk poin II.E berapa nilai yang harus diisi rekan?
berhubung Februari belum lapor, yang poin II.E tidak usah diisi.
nanti di SPT Maret lampiran AB, langsung diisi dengan nominal II.D… - Originaly posted by wrmhswr:
nanti di SPT Maret lampiran AB, langsung diisi dengan nominal II.D…
Kalo LB Pembetulan Januari dikompensasi ke SPT Februari bisa gak?
- Originaly posted by wrmhswr:
nanti di SPT Maret lampiran AB
ah maaf, maksudnya, ini ke SPT Februari rekan, bukan Maret..