Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help Help

eSPT
Berisi semua hal yang berkaitan dengan eSPT dan permasalahannya
Topik = 2156 , Bahasan = 15262

Pencetus Pendapat
eonebyone

Newbie


Location : Depan Computer.
Joined : 14 May 2012.
Posts : 17.
24 Jul 2012 11:25 Help Help

Dear All Member Ortax, Baik yang Newbie hingga Genuine Member.
Saya punya masalah cara pengisian Faktur Pajak Pengganti di e-SPT 1111 Version 1.2.0.0 Update : R010311

Saya ingin menginput FP Pengganti dibulan Juni (pembetulan nol), dengan mengganti FP bln Mei (pembetulan nol) karena terdapat salah input DPP.
Berikut ini urutan Langkah pengisian e-SPT tsb
Jenis Transaksi 5 - Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak
Detail Transaksi 1 - Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN
Dokumen Transaksi 5 - Faktur Pajak Pengganti
Dok. yang Diganti 1 - Faktur Pajak
N.P.W.P Lawan Trx. 01.xxx.xxx.x-xxx.000
Nama Lawan Transaksi PT ABCDE
Nomor Dokumen 011 000 12 1999
No. Seri yang Diganti 010 000 12 1515
Namun setelah pengisian "No. Seri yang Diganti" muncul tulisan "faktur pengganti / faktur yang diretur tidak dapat ditemukan", Bila tetap saya lanjutkan sampai Opsi Simpan maka akan muncul tulisan "nomor Dokumen yang diganti/retur tidak terdaftar." Padahal Dibulan Mei, No FP yang dimaksud ada, sudah diinput dan sudah lapor.
Yang ingin saya tanyakan apakah saya salah dalam cara mengisi FP tsb?
Bila saya salah mohon petunjuknya
Terima Kasih

sitirahmaniez

Senior


Location : Jakarta.
Joined : 04 Jan 2011.
Posts : 538.
24 Jul 2012 11:43 Help Help

Originaly posted by eonebyone:
Saya ingin menginput FP Pengganti dibulan Juni (pembetulan nol), dengan mengganti FP bln Mei (pembetulan nol) karena terdapat salah input DPP.
Berikut ini urutan Langkah pengisian e-SPT tsb
Jenis Transaksi 5 - Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak
Detail Transaksi 1 - Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN
Dokumen Transaksi 5 - Faktur Pajak Pengganti
Dok. yang Diganti 1 - Faktur Pajak
N.P.W.P Lawan Trx. 01.xxx.xxx.x-xxx.000
Nama Lawan Transaksi PT ABCDE
Nomor Dokumen 011 000 12 1999
No. Seri yang Diganti 010 000 12 1515
Namun setelah pengisian "No. Seri yang Diganti" muncul tulisan "faktur pengganti / faktur yang diretur tidak dapat ditemukan", Bila tetap saya lanjutkan sampai Opsi Simpan maka akan muncul tulisan "nomor Dokumen yang diganti/retur tidak terdaftar." Padahal Dibulan Mei, No FP yang dimaksud ada, sudah diinput dan sudah lapor.
Yang ingin saya tanyakan apakah saya salah dalam cara mengisi FP tsb?
Bila saya salah mohon petunjuknya
Terima Kasih


Ini sudah dilapor atau belom ya???Kalo pas buka untuk diedit bukan dibetulkan kalo memang belum dilapor

andryizumi

Junior


Location : Jakarta.
Joined : 19 Jun 2012.
Posts : 106.
24 Jul 2012 11:46 Help Help

Seharusnya dengan cara yang sudah ditampilkan itu sudah benar.
Coba bisa dipastikan di masa mei ada no faktur 010 000 12 1515, tkutnya ada kesalahan input entah dari kode transaksi, status,cabang, tahun dan seri no faktur pajak.

salam.

eonebyone

Newbie


Location : Depan Computer.
Joined : 14 May 2012.
Posts : 17.
24 Jul 2012 11:47 Help Help

Untuk Mei Sudah lapor
Untuk Juni Baru mau Closing (akan lapor), namun menemui kendala tsb Bu

sitirahmaniez

Senior


Location : Jakarta.
Joined : 04 Jan 2011.
Posts : 538.
24 Jul 2012 11:50 Help Help

Originaly posted by eonebyone:
Untuk Mei Sudah lapor


Kalo memang sudah lapor mesti pembetulan kan,,nah masuk ke bulannya dulu terus buka untuk diedit n+1 terus ke input spt nanti masukin masa dan pembetulan satu terus cari yang mau dibenerin ntr tinggal ubah aja DPPnya

sitirahmaniez

Senior


Location : Jakarta.
Joined : 04 Jan 2011.
Posts : 538.
24 Jul 2012 11:50 Help Help

kalo fisiknya sudah benar dan hanya salah masukin di sptnya saja tidak perlu faktur pajak pengganti hanya pembetulan spt aja

eonebyone

Newbie


Location : Depan Computer.
Joined : 14 May 2012.
Posts : 17.
24 Jul 2012 11:53 Help Help

Nah itu dia yang saya bingung Pak Andry
apa ada error di aplikasinya ya???
apa mungkin harus instal ulang???

eonebyone

Newbie


Location : Depan Computer.
Joined : 14 May 2012.
Posts : 17.
24 Jul 2012 11:57 Help Help

Bu Siti, Saya juga input di P-1
Kenapa tidak perlu faktur pajak pengganti???

sitirahmaniez

Senior


Location : Jakarta.
Joined : 04 Jan 2011.
Posts : 538.
24 Jul 2012 12:02 Help Help

Originaly posted by eonebyone:
Bu Siti, Saya juga input di P-1
Kenapa tidak perlu faktur pajak pengganti???


Kalo nilai yang tertera di faktur sudah benar kenapa harus diganti?Memang faktur pajaknya juga salah>???

priadiar4

Genuine


Location : Kawasan Seribu Ruko.
Joined : 07 Jul 2010.
Posts : 17622.
24 Jul 2012 13:14 Help Help

Originaly posted by eonebyone:
e-SPT 1111 Version 1.2.0.0 Update : R010311


coba ganti ke versi 1.3 patch update 02012012

Halaman 1 dari 2 •  1  2   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •