Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

PPN dan PPnBM
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan permasalahannya
Topik = 11964 , Bahasan = 93669

Pencetus Pendapat
liprap

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 29 Sep 2011.
Posts : 17.
03 Oct 2011 17:29

Salam rekan Ortax...mohon penjelasan sesuai judul diatas. dalam kasus saya dimana, thn 2009, perusahaan mengeluarkan FTS ke PT.A lalu pd thn 2011, diketahui FTS tersebut atas nama PT.B. yang saya pertanyakan,
A.bagaimana buat pembetulan atas masa thn 2009 dan pembetulan masa thn 2011?
B.Bagaimana cara input Espt ppn 1111, karna setelah saya buat faktur pengganti dengan nomor seri yg baru(thn 2011) saat diinput diminta nomor faktur sebelumnya. dan tidak ditemukan faktur dengan nomor yg salah?

terima kasih rekan...salam

simonalim

Genuine


Location : Anak Laskar Pelangi.
Joined : 25 Oct 2009.
Posts : 1823.
03 Oct 2011 23:02

Originaly posted by liprap:
A.bagaimana buat pembetulan atas masa thn 2009 dan pembetulan masa thn 2011?

Apakah sudah diterima & dikreditkan oleh PT.A? 2009 menggunakan 1107
Salam

liprap

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 29 Sep 2011.
Posts : 17.
04 Oct 2011 09:14

Maap rekan,, saya ada salah dalam mengamsusikan. Pembuatan Faktur tersebut thn 2009 atas nama PT.A dan benar sudah dikirim ke PT.A dan sudah dikreditkan oleh PT.A di 1170. dan di thn 2011 skrg, diketahui bahwa kami melakukan kesalahaan input di Espt 1170 dengan menginput PT.B..
terima kasih rekan simon, mohon pencerahan lanjutannya bagaimana untuk pembetulan nya???

sitirahmaniez

Senior


Location : Jakarta.
Joined : 04 Jan 2011.
Posts : 525.
04 Oct 2011 09:36

Rekan kalo terjadi kesalahan dalam faktur pajak,,sekarang ga ada istilah pembetulan tapi harus bikin faktur pajak pengganti lebih jelasnya bisa diliat di Per-159/Pj./2006

salam

simonalim

Genuine


Location : Anak Laskar Pelangi.
Joined : 25 Oct 2009.
Posts : 1823.
04 Oct 2011 11:14

Originaly posted by liprap:
Pembuatan Faktur tersebut thn 2009 atas nama PT.A dan benar sudah dikirim ke PT.A dan sudah dikreditkan oleh PT.A di 1170. dan di thn 2011 skrg, diketahui bahwa kami melakukan kesalahaan input di Espt 1170 dengan menginput PT.B..

Human Error/ngantuk/salah input, sedangkan FP sudah benar sehingga tidak ada bagian FP yang perlu dibetulkan.
Sependapat dg Thread sebelum2nya (Pak Begawan), langsung pembetulan SPT PPN saja, yaitu 1107 Tahun 2009. Akibatnya tidak ada KB maupun LB yang berpengaruh kepada SPT PPN 1111.
Originaly posted by liprap:
B.Bagaimana cara input Espt ppn 1111, karna setelah saya buat faktur pengganti dengan nomor seri yg baru(thn 2011) saat diinput diminta nomor faktur sebelumnya. dan tidak ditemukan faktur dengan nomor yg salah?

Tidak perlu.
Mohon koreksinya..
Salam

liprap

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 29 Sep 2011.
Posts : 17.
04 Oct 2011 13:04

Originaly posted by simonalim:
Human Error/ngantuk/salah input, sedangkan FP sudah benar sehingga tidak ada bagian FP yang perlu dibetulkan.
Sependapat dg Thread sebelum2nya (Pak Begawan), langsung pembetulan SPT PPN saja, yaitu 1107 Tahun 2009. Akibatnya tidak ada KB maupun LB yang berpengaruh kepada SPT PPN 1111.


pertamanya saya sepedapat dgn rekan simon, jadi tidak perlu dibuat faktur pengganti..

tapi apakah faktur tersebut tidak termasuk faktur cacat?? krn programE-SPT(kntr pajak) tidak mengetahui bahwa FP tersebut benar dan hanya salah input. melainkan FP yg dilapor atas nama PT.B bukan PT.A

Terima kasih rekan simon

Salam
Originaly posted by sitirahmaniez:
Rekan kalo terjadi kesalahan dalam faktur pajak,,sekarang ga ada istilah pembetulan tapi harus bikin faktur pajak pengganti lebih jelasnya bisa diliat di Per-159/Pj./2006

salam


terima kasih atas info nya.. salam

raharja

Genuine


Location : Cimahi.
Joined : 07 Apr 2010.
Posts : 649.
04 Oct 2011 14:24

Originaly posted by liprap:
tapi apakah faktur tersebut tidak termasuk faktur cacat?? krn programE-SPT(kntr pajak) tidak mengetahui bahwa FP tersebut benar dan hanya salah input. melainkan FP yg dilapor atas nama PT.B bukan PT.A

urun rembug...
menurutku FP tsb bkn FP cacat.. kan informasi di FPnya sudah benar/lengkap, dikirim jg sudah pd pihak yg benar.
maslahnya kan di pelaporannya saja.. jadi lakukan saja pembetulan SPT 1107 thn 2009nya.. klo tidak dibetulkan,akan timbul masalah ketika kantor pajak meminta klarifikasi faktur pajak. PT A me-klaim FP dari rekan sebagai PPN Masukan, tp ternya tidak ada di laporan SPT PPN rekan..

liprap

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 29 Sep 2011.
Posts : 17.
04 Oct 2011 17:18

Originaly posted by raharja:
urun rembug...
menurutku FP tsb bkn FP cacat.. kan informasi di FPnya sudah benar/lengkap, dikirim jg sudah pd pihak yg benar.
maslahnya kan di pelaporannya saja.. jadi lakukan saja pembetulan SPT 1107 thn 2009nya.. klo tidak dibetulkan,akan timbul masalah ketika kantor pajak meminta klarifikasi faktur pajak. PT A me-klaim FP dari rekan sebagai PPN Masukan, tp ternya tidak ada di laporan SPT PPN rekan..


terima kasih rekan raharja atas bantuannya.. jadi saya hnya tinggal lapor pembetulan masa saja. :D

begawan5060

Genuine


Location : Yogyakarta.
Joined : 06 Jan 2009.
Posts : 21842.
04 Oct 2011 21:57

Originaly posted by simonalim:
Human Error/ngantuk/salah input, sedangkan FP sudah benar sehingga tidak ada bagian FP yang perlu dibetulkan.
Sependapat dg Thread sebelum2nya (Pak Begawan), langsung pembetulan SPT PPN saja, yaitu 1107 Tahun 2009. Akibatnya tidak ada KB maupun LB yang berpengaruh kepada SPT PPN 1111.

Originaly posted by raharja:
urun rembug...
menurutku FP tsb bkn FP cacat.. kan informasi di FPnya sudah benar/lengkap, dikirim jg sudah pd pihak yg benar.
maslahnya kan di pelaporannya saja.. jadi lakukan saja pembetulan SPT 1107 thn 2009nya.. klo tidak dibetulkan,akan timbul masalah ketika kantor pajak meminta klarifikasi faktur pajak. PT A me-klaim FP dari rekan sebagai PPN Masukan, tp ternya tidak ada di laporan SPT PPN rekan..

Sependapat..

Halaman 1 dari 1 •  1   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •