Pembetulan SPT PPN 1111
updated 12 years, 7 months ago
4 Members
·
14
Posts
Dear all ortax member
Karena ada lebih bayar bulan januari 2011 lalu saya kompensasi di februari 2011 itu sudah benar, tapi pas saya lihat ternyata ada kesalahan pencatatan harusnya lebih bayar 12.500.000,- yang dicatat hanya 11.500.000,- karena sya blm pernah ada pembetulan SPT PPN 1111 maka sy mohon bantuannya bagaimana cara membuat SPT pembetulannya? Sebenarnya saya sudah buat tapi ditolak oleh penerima SPT di TPT katanya SPT nya salah data2 nya jgn dimasukan lagi hanya kurang bayaranya saja, apakah ini benar? sekali lagi mohon bantuannya karena sdh dari bulan februari terbawa ke bulan maret 2011 baru saya ketahui.
Terima kasih atas bantuannyae-spt atau manual ?
januari 2011 tersebut, terdiri dari berapa faktur ?- Originaly posted by gunar:
tapi pas saya lihat ternyata ada kesalahan pencatatan harusnya lebih bayar 12.500.000,- yang dicatat hanya 11.500.000,-
Ini tertulis dalam SPT Januari 2011 atau SPT Februari 2011 (kompensasi bulan sebelumnya)?
Originaly posted by gunar:Sebenarnya saya sudah buat tapi ditolak oleh penerima SPT di TPT katanya SPT nya salah data2 nya jgn dimasukan lagi hanya kurang bayaranya saja, apakah ini benar?
Ini yang bilang siapa? Petugas pajak? Kalo petugas pajak nggak mungkin ngomong demikian…., karena kelewat ngawurnya..
Originaly posted by gunar:sekali lagi mohon bantuannya karena sdh dari bulan februari terbawa ke bulan maret 2011 baru saya ketahui.
Coba buatkan ilustrasinya..
P'Kikie : espt manual,
P'Begawan5060 : tertulis di SPT Februari 2011
yg menolak petugas di TPT dia bilang data2 faktur masukan & keluarannya jgn dimasukan lagi cukup lebih bayarnya sajadi SPT Januari PK nya ada 2 tapi semua pakai kode faktur awalnya 07.xxx.xx.xxxxxxx
PM nya ada 2 dgn jumlah PPn nya 12.500.000,- jd yg pembetulan SPT Februari karena salah memasukan angka LB nya saja sedangkan di Februari ada PK & PM juga jd saya buat pembetulan dr februari sampai Juli kemarin karena Agustus saya sdh sesuaikan- Originaly posted by gunar:
yg menolak petugas di TPT dia bilang data2 faktur masukan & keluarannya jgn dimasukan lagi cukup lebih bayarnya saja
Ngawuuur..
Originaly posted by gunar:di SPT Januari PK nya ada 2 tapi semua pakai kode faktur awalnya 07.xxx.xx.xxxxxxx
PM nya ada 2 dgn jumlah PPn nya 12.500.000,- jd yg pembetulan SPT Februari karena salah memasukan angka LB nya saja sedangkan di Februari ada PK & PM juga jd saya buat pembetulan dr februari sampai Juli kemarin karena Agustus saya sdh sesuaikanMisal :
SPT Januari menyatakan LB = 12.500.000 —> kompensasi ke Feb
SPT Feb (normal) :
PK = 20.000.000
PM = 15.000.000
Kompensasi bln sebelumnya = 11.500.000
LB = (6.500.000) —> kompensasi ke MaretSPT Feb (pembetulan) :
PK = 20.000.000 —-> Form 1111 A2 dibuat lagi
PM = 15.000.000 —-> form 1111 B2 dibuat lagi
Kompensasi bln sebelumnya = 12.500.000 —> form 1111 AB dibuat lagi
LB = (7.500.000)
LB SPT yang dibetulkan = (6.500.000)
LB hasil pembetulan = (1.000.000) —> bisa langsung dikompensasi ke bulan yang belum dilaporkan - Originaly posted by gunar:
di SPT Januari PK nya ada 2 tapi semua pakai kode faktur awalnya 07.xxx.xx.xxxxxxx
Ini masuk ke induk 1.A.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, sehingga tidak mempengaruh KB/LB.
Originaly posted by gunar:PM nya ada 2 dgn jumlah PPn nya 12.500.000,-
Jadi LB Januari sebesar 2 buah PM ini ya? Kemudian dikompensasikan ke Masa februari?
Originaly posted by gunar:jd yg pembetulan SPT Februari karena salah memasukan angka LB nya
SPT Masa Februari sebenarnya KB atau LB (sesudah dikompensasi)?
- Originaly posted by begawan5060:
Misal :
SPT Januari menyatakan LB = 12.500.000 —> kompensasi ke Feb
SPT Feb (normal) :
PK = 20.000.000
PM = 15.000.000
Kompensasi bln sebelumnya = 11.500.000
LB = (6.500.000) —> kompensasi ke MaretSPT Feb (pembetulan) :
PK = 20.000.000 —-> Form 1111 A2 dibuat lagi
PM = 15.000.000 —-> form 1111 B2 dibuat lagi
Kompensasi bln sebelumnya = 12.500.000 —> form 1111 AB dibuat lagi
LB = (7.500.000)
LB SPT yang dibetulkan = (6.500.000)
LB hasil pembetulan = (1.000.000) —> bisa langsung dikompensasi ke bulan yang belum dilaporkanBEUH, langsung diberi contoh, mantep Pak 😀
- Originaly posted by ingintahupajak:
Jadi LB Januari sebesar 2 buah PM ini ya? Kemudian dikompensasikan ke Masa februari?
iya benar 2 faktur
Originaly posted by ingintahupajak:SPT Masa Februari sebenarnya KB atau LB (sesudah dikompensasi)?
di SPT FEB jg LB karena kita jual semua dgn kode FP 07. (tdk dipungut ppn) ada FP normal jumlahnya sedikit paling PPn nya 200.000,-an jadi dari SPT Januari sampai Juli itu statusnya LB terus
Originaly posted by begawan5060:SPT Feb (pembetulan) :
PK = 20.000.000 —-> Form 1111 A2 dibuat lagi
PM = 15.000.000 —-> form 1111 B2 dibuat lagi
Kompensasi bln sebelumnya = 12.500.000 —> form 1111 AB dibuat lagi
LB = (7.500.000)kita tdk ada PK normal yg besar jumlahnya pak Begawan jd setiap bulan kita pasti LB terus karena rata2 tidak dipungut sedangkan PM kita semua kodenya 01.(normal)
Originaly posted by begawan5060:PK = 20.000.000 —-> Form 1111 A2 dibuat lagi
PM = 15.000.000 —-> form 1111 B2 dibuat lagijadi saya sdh benar ya pak untuk fakturnya dimasukan kembali di SPT pembetulan?
menurut saya, pembetulan hanya di SPT Masa Januari 2011
feb-juli tidak usah dibetulkan
hasil lebih bayar 1jt (12,5-11,5),, di kompensasikan ke agustus 2011misal feb-juli, tidak ada transaksi (PM dan PK 0),,
maka di agustus 2011, status LB menjadi 12,5jt
kompensasi dari bulan sebelumnya 11,5jt
kompensasi dari Januari 2011 1jtkl petugas menolak, coba konsul ke ar
menurut saya, pembetulan hanya di SPT Masa Januari 2011
feb-juli tidak usah dibetulkan
hasil lebih bayar 1jt (12,5-11,5),, di kompensasikan ke agustus 2011misal feb-juli, tidak ada transaksi (PM dan PK 0),,
maka di agustus 2011, status LB menjadi 12,5jt
kompensasi dari bulan sebelumnya 11,5jt
kompensasi dari Januari 2011 1jtkl petugas menolak, coba konsul ke ar
menurut saya, pembetulan hanya di SPT Masa Januari 2011
feb-juli tidak usah dibetulkan
hasil lebih bayar 1jt (12,5-11,5),, di kompensasikan ke agustus 2011misal feb-juli, tidak ada transaksi (PM dan PK 0),,
maka di agustus 2011, status LB menjadi 12,5jt
kompensasi dari bulan sebelumnya 11,5jt
kompensasi dari Januari 2011 1jtkl petugas menolak, coba konsul ke ar
ok terima kasih ya pak sy sdh dpt gambarannya nanti coba sy ikuti
- Originaly posted by gunar:
jadi saya sdh benar ya pak untuk fakturnya dimasukan kembali di SPT pembetulan?
Betuuuuul…
