Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

eSPT
Berisi semua hal yang berkaitan dengan eSPT dan permasalahannya
Topik = 2094 , Bahasan = 14880

Pencetus Pendapat
gunar

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 26 Sep 2011.
Posts : 29.
28 Sep 2011 13:15

Dear all ortax member
Karena ada lebih bayar bulan januari 2011 lalu saya kompensasi di februari 2011 itu sudah benar, tapi pas saya lihat ternyata ada kesalahan pencatatan harusnya lebih bayar 12.500.000,- yang dicatat hanya 11.500.000,- karena sya blm pernah ada pembetulan SPT PPN 1111 maka sy mohon bantuannya bagaimana cara membuat SPT pembetulannya? Sebenarnya saya sudah buat tapi ditolak oleh penerima SPT di TPT katanya SPT nya salah data2 nya jgn dimasukan lagi hanya kurang bayaranya saja, apakah ini benar? sekali lagi mohon bantuannya karena sdh dari bulan februari terbawa ke bulan maret 2011 baru saya ketahui.
Terima kasih atas bantuannya

kikie

Senior


Location : .
Joined : 10 Apr 2008.
Posts : 515.
28 Sep 2011 14:38

e-spt atau manual ?
januari 2011 tersebut, terdiri dari berapa faktur ?

begawan5060

Genuine


Location : Yogyakarta.
Joined : 06 Jan 2009.
Posts : 21845.
28 Sep 2011 17:48

Originaly posted by gunar:
tapi pas saya lihat ternyata ada kesalahan pencatatan harusnya lebih bayar 12.500.000,- yang dicatat hanya 11.500.000,-

Ini tertulis dalam SPT Januari 2011 atau SPT Februari 2011 (kompensasi bulan sebelumnya)?

Originaly posted by gunar:
Sebenarnya saya sudah buat tapi ditolak oleh penerima SPT di TPT katanya SPT nya salah data2 nya jgn dimasukan lagi hanya kurang bayaranya saja, apakah ini benar?

Ini yang bilang siapa? Petugas pajak? Kalo petugas pajak nggak mungkin ngomong demikian...., karena kelewat ngawurnya..

Originaly posted by gunar:
sekali lagi mohon bantuannya karena sdh dari bulan februari terbawa ke bulan maret 2011 baru saya ketahui.

Coba buatkan ilustrasinya..

gunar

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 26 Sep 2011.
Posts : 29.
29 Sep 2011 10:17

P'Kikie : espt manual,
P'Begawan5060 : tertulis di SPT Februari 2011
yg menolak petugas di TPT dia bilang data2 faktur masukan & keluarannya jgn dimasukan lagi cukup lebih bayarnya saja

di SPT Januari PK nya ada 2 tapi semua pakai kode faktur awalnya 07.xxx.xx.xxxxxxx
PM nya ada 2 dgn jumlah PPn nya 12.500.000,- jd yg pembetulan SPT Februari karena salah memasukan angka LB nya saja sedangkan di Februari ada PK & PM juga jd saya buat pembetulan dr februari sampai Juli kemarin karena Agustus saya sdh sesuaikan

begawan5060

Genuine


Location : Yogyakarta.
Joined : 06 Jan 2009.
Posts : 21845.
29 Sep 2011 10:48

Originaly posted by gunar:
yg menolak petugas di TPT dia bilang data2 faktur masukan & keluarannya jgn dimasukan lagi cukup lebih bayarnya saja

Ngawuuur..

Originaly posted by gunar:
di SPT Januari PK nya ada 2 tapi semua pakai kode faktur awalnya 07.xxx.xx.xxxxxxx
PM nya ada 2 dgn jumlah PPn nya 12.500.000,- jd yg pembetulan SPT Februari karena salah memasukan angka LB nya saja sedangkan di Februari ada PK & PM juga jd saya buat pembetulan dr februari sampai Juli kemarin karena Agustus saya sdh sesuaikan

Misal :
SPT Januari menyatakan LB = 12.500.000 ---> kompensasi ke Feb
SPT Feb (normal) :
PK = 20.000.000
PM = 15.000.000
Kompensasi bln sebelumnya = 11.500.000
LB = (6.500.000) ---> kompensasi ke Maret

SPT Feb (pembetulan) :
PK = 20.000.000 ----> Form 1111 A2 dibuat lagi
PM = 15.000.000 ----> form 1111 B2 dibuat lagi
Kompensasi bln sebelumnya = 12.500.000 ---> form 1111 AB dibuat lagi
LB = (7.500.000)
LB SPT yang dibetulkan = (6.500.000)
LB hasil pembetulan = (1.000.000) ---> bisa langsung dikompensasi ke bulan yang belum dilaporkan

ingintahupajak

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 18 Feb 2010.
Posts : 3224.
29 Sep 2011 10:52

Originaly posted by gunar:
di SPT Januari PK nya ada 2 tapi semua pakai kode faktur awalnya 07.xxx.xx.xxxxxxx

Ini masuk ke induk 1.A.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, sehingga tidak mempengaruh KB/LB.

Originaly posted by gunar:
PM nya ada 2 dgn jumlah PPn nya 12.500.000,-

Jadi LB Januari sebesar 2 buah PM ini ya? Kemudian dikompensasikan ke Masa februari?

Originaly posted by gunar:
jd yg pembetulan SPT Februari karena salah memasukan angka LB nya

SPT Masa Februari sebenarnya KB atau LB (sesudah dikompensasi)?

ingintahupajak

Genuine


Location : Jakarta.
Joined : 18 Feb 2010.
Posts : 3224.
29 Sep 2011 10:58

Originaly posted by begawan5060:
Misal :
SPT Januari menyatakan LB = 12.500.000 ---> kompensasi ke Feb
SPT Feb (normal) :
PK = 20.000.000
PM = 15.000.000
Kompensasi bln sebelumnya = 11.500.000
LB = (6.500.000) ---> kompensasi ke Maret

SPT Feb (pembetulan) :
PK = 20.000.000 ----> Form 1111 A2 dibuat lagi
PM = 15.000.000 ----> form 1111 B2 dibuat lagi
Kompensasi bln sebelumnya = 12.500.000 ---> form 1111 AB dibuat lagi
LB = (7.500.000)
LB SPT yang dibetulkan = (6.500.000)
LB hasil pembetulan = (1.000.000) ---> bisa langsung dikompensasi ke bulan yang belum dilaporkan

BEUH, langsung diberi contoh, mantep Pak :D

gunar

Newbie


Location : Jakarta.
Joined : 26 Sep 2011.
Posts : 29.
29 Sep 2011 11:09

Originaly posted by ingintahupajak:
Jadi LB Januari sebesar 2 buah PM ini ya? Kemudian dikompensasikan ke Masa februari?

iya benar 2 faktur
Originaly posted by ingintahupajak:
SPT Masa Februari sebenarnya KB atau LB (sesudah dikompensasi)?

di SPT FEB jg LB karena kita jual semua dgn kode FP 07. (tdk dipungut ppn) ada FP normal jumlahnya sedikit paling PPn nya 200.000,-an jadi dari SPT Januari sampai Juli itu statusnya LB terus
Originaly posted by begawan5060:
SPT Feb (pembetulan) :
PK = 20.000.000 ----> Form 1111 A2 dibuat lagi
PM = 15.000.000 ----> form 1111 B2 dibuat lagi
Kompensasi bln sebelumnya = 12.500.000 ---> form 1111 AB dibuat lagi
LB = (7.500.000)

kita tdk ada PK normal yg besar jumlahnya pak Begawan jd setiap bulan kita pasti LB terus karena rata2 tidak dipungut sedangkan PM kita semua kodenya 01.(normal)
Originaly posted by begawan5060:
PK = 20.000.000 ----> Form 1111 A2 dibuat lagi
PM = 15.000.000 ----> form 1111 B2 dibuat lagi

jadi saya sdh benar ya pak untuk fakturnya dimasukan kembali di SPT pembetulan?

kikie

Senior


Location : .
Joined : 10 Apr 2008.
Posts : 515.
29 Sep 2011 11:22

menurut saya, pembetulan hanya di SPT Masa Januari 2011
feb-juli tidak usah dibetulkan
hasil lebih bayar 1jt (12,5-11,5),, di kompensasikan ke agustus 2011

misal feb-juli, tidak ada transaksi (PM dan PK 0),,
maka di agustus 2011, status LB menjadi 12,5jt
kompensasi dari bulan sebelumnya 11,5jt
kompensasi dari Januari 2011 1jt

kl petugas menolak, coba konsul ke ar

kikie

Senior


Location : .
Joined : 10 Apr 2008.
Posts : 515.
29 Sep 2011 11:25

menurut saya, pembetulan hanya di SPT Masa Januari 2011
feb-juli tidak usah dibetulkan
hasil lebih bayar 1jt (12,5-11,5),, di kompensasikan ke agustus 2011

misal feb-juli, tidak ada transaksi (PM dan PK 0),,
maka di agustus 2011, status LB menjadi 12,5jt
kompensasi dari bulan sebelumnya 11,5jt
kompensasi dari Januari 2011 1jt

kl petugas menolak, coba konsul ke ar

Halaman 1 dari 2 •  1  2   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •