Forum ORTax

Quick Login :

Pilih Kategori Lainnya :
 

Klik New Topic untuk topik baru, Klik Post Reply untuk membalas.

Help

PPN dan PPnBM
Berisi semua hal yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan permasalahannya
Topik = 12492 , Bahasan = 96950

Pencetus Pendapat
kumkumsaja

Junior


Location : .
Joined : 03 Mar 2011.
Posts : 101.
11 Jul 2011 06:42

Dear rekan ortax, mau nanya :

Apabila sebuah perusahaan sudah setor & lapor SPT PPN Masa Juni 2011 namun ternyata masih ada transaksi yang Faktur Pajaknya harus dibuat pada bulan Juni (karena harus mengikuti prosedur / peraturan pada perusahaan pelanggan) maka bagaimana cara koreksi setor & laporan SPT nya (cara mengisi tgl pembayaran & no NTPN pada SPT Pembetulan apakah dg menulis tgl 2 SSP & 2 NTPN ?)

Note : Nomor urut & tgl FP tidak bermasalah krn transaksi susulan ini terjadi pada akhir Juni 2011.

Tks atas bantuan rekan2....

yoyonunuyo

Genuine


Location : Semarang.
Joined : 26 Mar 2010.
Posts : 994.
11 Jul 2011 08:51

Originaly posted by kumkumsaja:
bagaimana cara koreksi setor & laporan SPT nya (cara mengisi tgl pembayaran & no NTPN pada SPT Pembetulan apakah dg menulis tgl 2 SSP & 2 NTPN ?

tidak perlu,rekan.

kumkumsaja

Junior


Location : .
Joined : 03 Mar 2011.
Posts : 101.
11 Jul 2011 10:21

Bisa diperjelas lagi maksudnya....?

Terhadap transaksi susulan pada bulan Juni tsb bagaimana dengan PPN-nya, apakah kami harus setor lagi atas PPN yg belum dibayar tsb & bgmana pula dg laporan SPT PPN Masa, perlu dikoreksi / tdk ?

begawan5060

Genuine


Location : Yogyakarta.
Joined : 06 Jan 2009.
Posts : 21924.
11 Jul 2011 10:32

Originaly posted by kumkumsaja:
maka bagaimana cara koreksi setor & laporan SPT nya (cara mengisi tgl pembayaran & no NTPN pada SPT Pembetulan apakah dg menulis tgl 2 SSP & 2 NTPN ?)

Pembetulan SPT menghasilkan KB, disetor dan diisikan NTPN-nya..
SPT PPN (normal) ---> 1 SSP
SPT PPN (P) ---> 1 SSP
Masih bingung?

yoyonunuyo

Genuine


Location : Semarang.
Joined : 26 Mar 2010.
Posts : 994.
11 Jul 2011 10:39

Originaly posted by kumkumsaja:
Bisa diperjelas lagi maksudnya....?

Terhadap transaksi susulan pada bulan Juni tsb bagaimana dengan PPN-nya, apakah kami harus setor lagi atas PPN yg belum dibayar tsb & bgmana pula dg laporan SPT PPN Masa, perlu dikoreksi / tdk ?

sudah dijelaskan oleh rekan Begawan.
jadi 1 SSP 1 SPT.

kumkumsaja

Junior


Location : .
Joined : 03 Mar 2011.
Posts : 101.
11 Jul 2011 10:53

Pak Gun, apakah maksudnya spt ini :
- SPT PPN (Normal) itu SPT yg sudah dilaporkan sblmnya (blm termasuk transaksi susulan tsb ) ?
- SPT PPN (P) apakah SPT Pembetulan yg dilampiri dengan SSP atas Kurang Bayar PPN tsb sehingga pada SPT Pembetulan hanya dicantumkan NTPN SSP baru?

Nambah pertanyaan :
- Pada SPT Pembetulan apakah dicantumkan sebesar DPP & PPN Kurang Bayar ataukah DPP & PPN seluruh transaksi bulan Juni ?
Tks Pak atas penjelasannya...

begawan5060

Genuine


Location : Yogyakarta.
Joined : 06 Jan 2009.
Posts : 21924.
11 Jul 2011 11:23

Originaly posted by kumkumsaja:
Pak Gun, apakah maksudnya spt ini :
- SPT PPN (Normal) itu SPT yg sudah dilaporkan sblmnya (blm termasuk transaksi susulan tsb ) ?

Benar...., Bukankah ini sudah dilaporkan ke kantor pajak?

Originaly posted by kumkumsaja:
- SPT PPN (P) apakah SPT Pembetulan yg dilampiri dengan SSP atas Kurang Bayar PPN tsb sehingga pada SPT Pembetulan hanya dicantumkan NTPN SSP baru?

Benar..

Originaly posted by kumkumsaja:
Nambah pertanyaan :
- Pada SPT Pembetulan apakah dicantumkan sebesar DPP & PPN Kurang Bayar ataukah DPP & PPN seluruh transaksi bulan Juni ?

Keseluruhan transaksi bulan Juni..

yoyonunuyo

Genuine


Location : Semarang.
Joined : 26 Mar 2010.
Posts : 994.
11 Jul 2011 11:25

izin jawab rekan Begawan,
Originaly posted by kumkumsaja:
SPT PPN (Normal) itu SPT yg sudah dilaporkan sblmnya (blm termasuk transaksi susulan tsb ) ?

benar
Originaly posted by kumkumsaja:
SPT PPN (P) apakah SPT Pembetulan yg dilampiri dengan SSP atas Kurang Bayar PPN tsb sehingga pada SPT Pembetulan hanya dicantumkan NTPN SSP baru?

benar

kumkumsaja

Junior


Location : .
Joined : 03 Mar 2011.
Posts : 101.
11 Jul 2011 11:32

Sekarang baru paham .....makasih pak Gun & rekan yoyonunuyo atas penjelasannya...
Salam,

frizon

Newbie


Location : Surabaya.
Joined : 07 Dec 2008.
Posts : 18.
27 Jul 2011 12:25

sepanjang pengalaman, penyetoran bisa dilakukan lebih dari satu SSP meskipun itu menggunakan e spt PPN.

Halaman 1 dari 1 •  1   • FirsT | PreV | NexT | LasT  •